（纳尔）卷。 22号1，2011 年 1 月 - 3 月 [ LTO 备忘录通函编号VPT-2011-1478，2011 年 2 月 21 日 ] 对财产责任的共同审计结果 中央办公室内部审计员在全国不同地区/扩展办事处的财产责任审计中通常披露的审计结果是众多下落不明的 CR、牌照 (新和存储）和贴纸由于以下缺陷，尽管 ITPEMC 在 2006 年和 2007 年的简报中进行了深入讨论，例如： 未更新 LTO-IT 系统中的印版，尤其是那些手动发行但未标记的印版在系统中发布。非连续发行牌照。不贴标签发行。未在日志中记录重新激活存储板的详细信息或根本没有日志。不打印不干胶标签和印版监测报告 每月以及每天发布的 CR 报告。上述这些缺陷反映了内部控制和监督在处理责任项目方面的薄弱环节，这通常会导致责任员工退休后无法向他们发放/待中央办公室批准。有鉴于此，为防止类似情况发生，要求所有相关员工严格遵守以下规定： 分配仅在 MVRS 车牌表中可用的车牌号； （不预先分配版块）使用版块维护工具立即将所有预先分配的临时版块更新为常规版块；确保所有发布的贴纸都在系统中标记；请注意在日志中显示重新激活存储板的详细信息，以便于验证；强制打印印版和贴纸监控报告（每周或每月）和发布的 CR 报告（每天） 任何违反本备忘录通函的员工都将受到行政处罚。...
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